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[null,"LOGO DE LA EMPRESA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO:                                              "]
[null,null,null,null,"Nombre de la Empresa",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VIGENCIA:                  "]
[null,null,null,null,"Matriz de Identificación, Análisis, Evaluación, Tratamiento y Control de Riesgos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN:    "]
[null,"Fecha: ",null,null,"Objetivo: Se deberá definir el objetivo de la identificación de riesgos"]
[null,"PROCESO","ACTIVIDAD","CLASE DE RIESGO","IDENTIFICACION DE RIESGOS",null,"POSIBLES EFECTOS","EVALUACION DEL RIESGO",null,null,"COLOR  SEGÚN CLASIFICACION","CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES","MEDIDAS DE INTERVENCION"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS"]
[null,null,null,null,"CLASIFICACION","FUENTE / DESCRIPCIÓN",null,"FRECUENCIA","IMPACTO","SEVERIDAD",null,null,"Medida 1","Medida 2","Medida 3","Medida 4"]
[null,"Se debe identificar el procesos afectado (según el mapa por procesos de la organización)","La actividad específica donde se presenta el riesgo","Según sea: Operativo, Estratégico, Financiero, de Cumplimiento.","Según Factores de Riesgo ver Item (4.2)","Describir la fuente generadora del Riesgo y/o la falla presentada","Describir las consecuencias si se llega a materializar el riesgo","Según sea el caso: Baja, Media, Alta, Muy Alta","Según sea el caso: Leve, Moderado, Grave, Catastrófico","Según sea: Aceptable, Tolerable, Grave, Inaceptable","Color (verde, amarillo, naranja, rojo)","Según sea: A, E, T, Pr, Pe, R","Describir el primer control a implementar (según aplique)","Describir el segundo control a implementar (Según aplique)","Describir el tercer control a implementar (según aplique)","Describir el cuarto control a implementar (según aplique)"]